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2020年决算公开表

2021-08-27 17:37:46

		收入支出决算总表
					公开01
部门：易门县人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,590,000.33	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14,164,919.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	851,161.64	八、社会保障和就业支出	38	1,024,835.84
	9		九、卫生健康支出	39	690,789.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	832,833.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	16,441,161.97	本年支出合计	57	16,713,376.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	355,509.75	年末结转和结余	59	83,294.78
总计	30	16,796,671.72	总计	60	16,796,671.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

				项目支出绩效自评表
部门：易门县人民法院									公开12表
项目名称		司法职能保障项目
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.23	69.23	66.66	10.00	96.29	9.63
		其中：当年财政拨款	69.23	69.23	66.66			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业，不断提升司法公信力；2、深化司法体制综合配套改革，从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施；3、不断强化过硬队伍建设，提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展，对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障，从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障，完成2020年我院办案业务经费。2020年提出以下具体目标：1.受理案件数为2100件；2. 巡回审理案件数41件；3. 法定审限内结案率达100%；4. 电子卷宗制作率达100%；5. 调撤率达45%以上。				牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业，不断提升司法公信力；2、深化司法体制综合配套改革，从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施；3、不断强化过硬队伍建设，提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展，对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障，从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障，完成2020年我院办案业务经费。2020年完成以下工作：1.受理案件数为2562件；2. 巡回审理案件数51件；3. 法定审限内结案率达100%；4. 电子卷宗制作率达100%；5. 调撤率达68.8%以上。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受理案件数	》=	2100件	件	2562件	20.00	15.00	受地方经济影响，受理案件持续增长
产出指标	时效指标	资金执行进度	=	100%	%	100%	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	=	100%	%	100%	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	电子卷宗制作率	=	100%	%	100%	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度	调撤率	》=	0.45	%	0.69	10.00	10.00	组建速裁团队，进行繁简分离，提高案件调解力度
其他需要说明事项			无


总分							100	94.63	（自评等级）

				项目支出绩效自评表
部门：易门县人民法院									公开12表
项目名称		法院事业保障项目
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.00	52.00	25.00	10.00	48.08	4.81
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	25.00	10.00	48.08	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业，不断提升司法公信力；2、深化司法体制综合配套改革，从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施；3、不断强化过硬队伍建设，提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展，对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障，从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障，完成2020年我院办案业务经费。2020年提出以下具体目标：1.受理案件数为2100件；2. 巡回审理案件数41件；3. 法定审限内结案率达100%；4. 电子卷宗制作率达100%；5. 调撤率达45%以上。				牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业，不断提升司法公信力；2、深化司法体制综合配套改革，从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施；3、不断强化过硬队伍建设，提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展，对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障，从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障，完成2020年我院办案业务经费。2020年完成以下工作：1.受理案件数为2562件；2. 巡回审理案件数51件；3. 法定审限内结案率达100%；4. 电子卷宗制作率达100%；5. 调撤率达68.8%以上。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受理案件数	》=	2100件	件	2562件	20.00	15.00	受地方经济影响，受理案件持续增长
产出指标	时效指标	资金执行进度	=	100%	%	100%	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	=	100%	%	100%	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	庭审直播率	》=	20%	%	20%以上	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度	调撤率	》=	0.45	%	0.69	10.00	10.00	组建速裁团队，进行繁简分离，提高案件调解力度
其他需要说明事项			无


总分							100	89.41	（自评等级）

								一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05
部门：易门县人民法院																金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	309,589.47	309,589.47		15,590,000.33	12,379,621.33	3,210,379.00	15,899,589.80	12,689,210.80	3,210,379.00
204			公共安全支出	46,789.47	46,789.47		13,667,398.49	10,457,019.49	3,210,379.00	13,714,187.96	10,503,808.96	3,210,379.00
20405			法院	46,789.47	46,789.47		13,667,398.49	10,457,019.49	3,210,379.00	13,714,187.96	10,503,808.96	3,210,379.00
2040501			行政运行	39,689.47	39,689.47		10,457,019.49	10,457,019.49		10,496,708.96	10,496,708.96
2040504			案件审判				2,210,000.00		2,210,000.00	2,210,000.00		2,210,000.00
2040599			其他法院支出	7,100.00	7,100.00		1,000,379.00		1,000,379.00	1,007,479.00	7,100.00	1,000,379.00
208			社会保障和就业支出	262,800.00	262,800.00		534,397.84	534,397.84		797,197.84	797,197.84
20805			行政事业单位养老支出	262,800.00	262,800.00		534,397.84	534,397.84		797,197.84	797,197.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,800.00	262,800.00		502,795.68	502,795.68		765,595.68	765,595.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				31,602.16	31,602.16		31,602.16	31,602.16
210			卫生健康支出				625,024.00	625,024.00		625,024.00	625,024.00
21011			行政事业单位医疗				625,024.00	625,024.00		625,024.00	625,024.00
2101101			行政单位医疗				386,765.00	386,765.00		386,765.00	386,765.00
2101103			公务员医疗补助				230,359.00	230,359.00		230,359.00	230,359.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				7,900.00	7,900.00		7,900.00	7,900.00
221			住房保障支出				763,180.00	763,180.00		763,180.00	763,180.00
22102			住房改革支出				763,180.00	763,180.00		763,180.00	763,180.00
2210201			住房公积金				763,180.00	763,180.00		763,180.00	763,180.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

				财政拨款收入支出决算表
								公开04
部门：易门县人民法院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,590,000.33	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	13,714,187.96	13,714,187.96
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	797,197.84	797,197.84
	9		九、卫生健康支出	41	625,024.00	625,024.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	763,180.00	763,180.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,590,000.33	本年支出合计	59	15,899,589.80	15,899,589.80
年初财政拨款结转和结余	28	309,589.47	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	309,589.47		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,899,589.80	总计	64	15,899,589.80	15,899,589.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

				支出决算表
									公开03
部门：易门县人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,713,376.94	13,293,452.60	3,419,924.34
204			公共安全支出	14,164,919.10	10,772,436.76	3,392,482.34
20405			法院	14,144,919.10	10,772,436.76	3,372,482.34
2040501			行政运行	10,513,765.16	10,513,765.16
2040504			案件审判	2,210,000.00		2,210,000.00
2040505			案件执行	403,571.60	251,571.60	152,000.00
2040599			其他法院支出	1,017,582.34	7,100.00	1,010,482.34
20499			其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00
2049901			其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	1,024,835.84	1,024,835.84
20805			行政事业单位养老支出	797,197.84	797,197.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,595.68	765,595.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,602.16	31,602.16
20808			抚恤	227,638.00	227,638.00
2080801			死亡抚恤	227,638.00	227,638.00
210			卫生健康支出	690,789.00	690,789.00
21011			行政事业单位医疗	690,789.00	690,789.00
2101101			行政单位医疗	391,499.00	391,499.00
2101103			公务员医疗补助	291,390.00	291,390.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,900.00	7,900.00
221			住房保障支出	832,833.00	805,391.00	27,442.00
22102			住房改革支出	832,833.00	805,391.00	27,442.00
2210201			住房公积金	763,180.00	763,180.00
2210203			购房补贴	69,653.00	42,211.00	27,442.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

					收入决算表
											公开02
部门：易门县人民法院											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	16,441,161.97	15,590,000.33						851,161.64
204			公共安全支出	14,165,190.36	13,667,398.49						497,791.87
20405			法院	14,145,190.36	13,667,398.49						477,791.87
2040501			行政运行	10,501,239.76	10,457,019.49						44,220.27
2040504			案件审判	2,210,000.00	2,210,000.00
2040505			案件执行	403,571.60							403,571.60
2040599			其他法院支出	1,030,379.00	1,000,379.00						30,000.00
20499			其他公共安全支出	20,000.00							20,000.00
2049901			其他公共安全支出	20,000.00							20,000.00
208			社会保障和就业支出	762,035.84	534,397.84						227,638.00
20805			行政事业单位养老支出	534,397.84	534,397.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,795.68	502,795.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,602.16	31,602.16
20808			抚恤	227,638.00							227,638.00
2080801			死亡抚恤	227,638.00							227,638.00
210			卫生健康支出	681,102.77	625,024.00						56,078.77
21011			行政事业单位医疗	681,102.77	625,024.00						56,078.77
2101101			行政单位医疗	391,499.00	386,765.00						4,734.00
2101103			公务员医疗补助	281,703.77	230,359.00						51,344.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,900.00	7,900.00
221			住房保障支出	832,833.00	763,180.00						69,653.00
22102			住房改革支出	832,833.00	763,180.00						69,653.00
2210201			住房公积金	763,180.00	763,180.00
2210203			购房补贴	69,653.00							69,653.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。